中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算情况说明

工作动态

作者：来源：更新于：2020-09-14 阅读：0

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室主要负责网信制度建设、网络传播、网络安全、网络执法、舆情监测处置、信息化建设等方面的工作。

（二）机构设置

中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室设立综合科、网络管理执法科、信息化发展协调科、网络安全科和网络传播评论科共5个处室。

二、2019年度部门决算报表

详见附件一至附件十

附件一：收入支出决算总表

附件二：财政拨款收入支出决算总表

附件三：收入支出决算表

附件四：收入决算表

附件五：支出决算表

附件六：支出决算明细表

附件七：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件八：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件九：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件十：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

中共兰州市委网信办2019年年初预算数为1547.83万元，2019年决算为2153.12万元，我办于2018年成立，当年无年初预算，2019年为我办成立后第一个完整的会计年度，因此较2018年增幅较大。

（一）收入支出决算总体情况说明

我办2019年度收入总计2153.12万元，支出总计2153.12万元。与2018年决算数相比，收入增加1458.81万元，支出增加1458.81万元。

本部门2019年度收入合计2153.12万元，其中：财政拨款收入 2153.12万元，占100.00%。

本部门2019年度支出合计2153.12万元，其中：基本支出81.04万元，占3.76%；项目支出 2072.08万元，占96.24%。

本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2153.12万元，较上年决算数增加1458.81万元，较年初预算数增加605.29万元，增长39.11%。

本部门2019年度财政拨款支出合计2153.12万元，较上年决算数增加1458.81万元，较年初预算数增加605.29万元，增长39.11%。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2143.95万元，占 99.57%，较年初预算数增加605.06万元；社会保障与就业支出 2.78万元，占0.13%，较年初预算数增加0万元；卫生健康支出2.4万元，占0.11%，较年初预算数增加0.66万元；住房保障支出3.99万元，占0.19%，较年初预算数增加-0.3万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出81.04万元。其中：人员经费74.46万元，较上年增加65.57万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费。公用经费6.58万元，较上年增加4.38万元，公用经费用途主要包括商品和服务支出和其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.11万元，较年初预算数增加4.11万元，较上年支出数增加4.11万元，增加项为因公出国（境）费用4.11万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.11万元，较年初预算数增加4.11万元，较上年支出数增加4.11万元，增加原因是年中经批准，我单位2人付法国、西班牙交流学习产生的因公出国（境）费用。无公务车购置费、公务车运行维护费和公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出6.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费，机关运行经费较2018年增加4.38万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1404.31万元，其中：政府采购货物支出 7.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1397万元。主要用于采购办公设备和办公场所家具以及项目服务。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位2019年已开展预算绩效管理，绩效评价报告附后。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附件：

附件一：收入支出决算总表

附件二：收入决算表

附件三：支出决算表

附件四：财政拨款收入支出决算总表

附件五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件七：一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

附件八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表