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2020年度 中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算
作者: 来源: 更新于:2021-09-02 阅读:0

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室(兰州市互联网信息办公室)主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定,市委网信办主要职责为涉密信息,不予以公开。

二、机构设置

中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室内设综合科、网络管理执法科、信息化发展协调科、网络安全科和网络传播评论科共5个科室。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,291.79万元。收、支较上年决算数减少861.33万元,下降40.00%,主要原因是根据财政相关政策要求,2020年压减预算至以前年度的20%,因此2020年度收支总计降低。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,291.79万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,291.79万元,其中:基本支出250.66万元,占19.40%;项目支出1,041.13万元,占80.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,291.79万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少861.33万元,下降40.00%。主要原因是根据财政相关政策要求,2020年压减预算至以前年度的20%,因此2020年度财政拨款收、支总计降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,291.79万元,较上年决算数减少861.33万元,下降40.00%。主要原因是根据财政相关政策要求,2020年压减预算至以前年度的20%,因此2020年度一般公共预算财政拨款支出。主要用于以下几个方面: 

1.一般公共服务支出年初预算数为576.94万元,支出决算为1,262.38万元,较上年决算数减少881.57万元,完成年初预算的218.81%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加各类补助、奖金以及一事一议项目、2020年信息化项目等项目支出。

2.教育支出年初预算数为0.55万元,支出决算为0.55万元,较上年决算数增加0.55万元,完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为9.53万元,支出决算为9.53万元,较上年决算数增加6.75万元,完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出年初预算数为7.44万元,支出决算7.44万元,较上年决算数增加5.04万元,完成年初预算的100.00%。

5.住房保障支出年初预算数为10.05万元,支出决算为11.89万元,较上年决算数增加7.90万元,完成年初预算的118.31%,决算数大于预算数的主要原因是2019年年底我办调入7名干部,考录2名选调生,2020年8月考录3名选调生,共12人,年中追加补缴该12人住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出250.66万元。其中:人员经费227.60万元,较上年决算数增加153.14万元,增长205.67%,主要原因是2019年年底我办调入干部和考录选调生共12人,年中追加该12人工资、补助、奖金和住房公积金等经费,导致增加,人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。公用经费23.06万元,较上年决算数增加16.48万元,增长250.46%,主要原因是在编制2019年预算时我办在编在岗干部仅2名,编制2020年预算时,我办在编在岗干部已有11人,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、福利费、工会经费、印刷费、咨询费及委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我办2020年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少4.11万元,主要原因是2019年我办因工作需求,有2名干部赴法国、西班牙交流工作,因此追加因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 4.11万元,主要原因是2019年我办因工作需求,有2名干部赴法国、西班牙交流工作,因此追加因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出23.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加16.48万元,增长250.46%,主要原因是在编制2019年预算时我办在编在岗干部仅2名,编制2020年预算时,我办在编在岗干部已有11人,导致公用经费增加。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数减少19.45万元,下降97.25%,主要原因是2019年因工作需要我办开展相关专题培训班,追加培训费,2020年无追加,仅支出公用经费部分。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计435.00万元,均为政府采购服务支出435.00万元。授予中小企业合同金额400.00万元,占政府采购支出总额的91.95%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我办无车辆、无单价50万元(含)以上通用设备、无单价100万元(含)以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我办2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我办2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

中共兰州市委网信办为一级预算单位,2020年纳入自评范围的项目共7个,包括3个年初预算项目,4个追加预算项目,共1041.13万元,综合科牵头,财务人员指导,按照“谁实施项目、谁管理绩效”的原则,实施“项目负责制”,做到各司其职、各负其责,自评工作完成后,交由分管领导审核。

二、绩效自评结果

2020年我办全体职工认真履职尽责,积极推进各项工作,项目目标任务已全部完成,指标完成率100%。项目共计1041.13万元,每个项目绩效目标完成情况如下:

(一)一般性专项业务经费:

1.WLYD、YQGK专项224.38万元。

WLYD、YQGK专项主要包括:(1)网上正面引导142万元。主要目的:做好对区县、部门网络正面引导工作的通报奖惩、交流调研工作,调动队伍积极性和主动性,确保主流媒体开展网络正面引导工作;(2)互联网行业企业网络平台联合传播活动80万元。主要目的:组织互联网企业围绕社会主义核心价值观、社会主义先进文化、脱贫攻坚成就等专题,每季度组织活动1-2次主题活动,每次活动在3以上网络平台传播推广,每个活动网上阅读量达到15万人次以上,大力弘扬网上正能量;(3)公文传输系统尾款2.38万元。

2.新媒体、数字经济专项110万元。

新媒体、数字经济专项主要通过与新媒体企业、数字化新兴企业、网络扶贫合作,运用新技术、新手段开展信息化建设与网上正面宣传工作。其中,新媒体数字经济业务90万元,网络扶贫业务20万元。

3.网络安全普法业务专项124.05万元。

网络安全普法业务专项主要包括:(1)网络安全项目90万元,其中:网络安全检查2次共20万元,网络安全知识竞赛1次20万元,网络安全技能竞赛1次20万元,网络安全宣传周1次30万元;(2)网络普法项目15万元,承办省委网信办普法活动、网络管理执法活动的业务推进、网络普法、新闻网站线上全年普法,线下一季度一次执法业务推进的普法活动;(3)业务经费19.05万元,网络安全和信息化项目前期费用,办公费、电话费等共支出19.05万元。

4.行政重点项目50万元。

行政重点项目主要包括网上正面引导,围绕社会主义核心价值观、社会主义先进文化、脱贫攻坚成就等专题开展推广活动,共50万元。

5.维修、购置、印刷、咨询事一事一议项目24.52万元。

维修、购置、印刷、咨询事一事一议项目主要包括:(1)印刷费3.17万元,用于我办各类文件、相关网信工作会议和活动举办资料的印刷;(2)法律顾问费用3万元,用于聘请2名律师提供法律顾问服务,为我办依法开展舆情处置、执法管理提供依据,为合同签订提供法律意见;(3)物业费18.35万元,主要包括:公共楼宇管理、公共保洁服务、楼宇安保值班、公共设备管理服务、楼宇内部零星维修服务、楼内消防安全维护、治安值班、巡逻等服务,物业面积1425㎡,单价10.73元/月(1425㎡×10.73元×12=18.35万元)。

6.人才工作经费2.8万元

人才工作经费用于我办2019年2名选调生和2020年1名选调生租房补贴2.8万元。

7.2020年市级信息化项目505.38万元。主要包括:(1)运维类项目11个共328.51万元。用于我办会议系统、网络安全靶场和网络安全实验室等多个系统的日常运行维护,保障我办工作开展顺利;(2)续建尾款项目4个共19.37万元,用于结算上年度信息化项目尾款;(3)新建项目4个共157.5,其中,网信业务协同平台90万元,电信网络安全管控服务22.5万元,移动网络安全管控服务22.5万元,联通网络安全管控服务22.5万元。

三、部门绩效评价结果

2020年,本部门预算支出项目7个。通过自评,有7个项目结果均为“优”。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

市委网信办决算公开表.xls